2022年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金湖南绩效目标实现情况自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达国家电影事业发展专项资金专项转移支付预算情况

2021年11月，根据财政部《关于提前下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》(财教〔2021〕244号)，提前下达我省2022年中央补助地方国家电影事业发展专项预算资金1190万元，用于支持国产影片放映奖励、乡镇及中西部县城数字影院运营补助以及其他因素法。

2022年6月，根据财政部《关于下达2022年国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算的通知》(财教〔2022〕121号)，明确下达我省2022年中央补助地方国家电影事业发展专项预算资金1123万元。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2021年11月，根据财政部《关于提前下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》(财教〔2021〕244号)，提前下达我省2022年中央补助地方国家电影事业发展专项预算资金1190万元，因受疫情影响，全省多家影院停业，考虑到资金下拨后需收回的情况，参照部分兄弟省份的做法，2022年暂不开展提前下达工作，而是与此次资金一并下达。2022年6月，根据财政部《关于下达2022年国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算的通知》(财教〔2022〕121号)，2022年预算数1123万元，提前下达数1190万元，此次实际下达我省的专项资金-67万元。为确保中央资金全部安全下达，经同省财政厅协商，我们编制了《2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金分配明细表》，按实际可下达资金1123万元进行分配。其中对新建（改扩建）完成，加入城市院线并正式营业产生票房的县城影院，按照每厅10万元，最高30万元的标准予以资助，共资助480万元。对新建（改扩建）完成，加入城市院线并正式营业产生票房的乡镇影院，按照每厅10万元，最高30万元的标准予以资助，共资助30万元。根据国家电影专资办《关于奖励放映国产影片成绩突出影院的通知》精神，对2021年1月1日至12月31日放映国产影片总时长不低于影院全年放映电影总时长67%的影院进行奖励。经核算，放映国产影片总时长不低于影院全年放映电影总时长67%的影院共509家影院，其中按照四舍五入取整到万元的有322家影院符合奖励条件，需奖励2444万元。因中央专资奖励我省放映国产影片成绩突出影院实际下拨613万元，拟对所有影院的奖励金额进行同比例减少，减少到24.45%，即奖励322家放映国产影片成绩突出影院共613万元。共计1123万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析

共到位资金1123万元，全部按照相关规定申请，严格按照国家电影事业发展专项资金管理办法，专款专用。

2．项目资金执行情况分析

实际执行资金1123万元，资金执行率100%。

3．绩效指标情况分析

（1）产出指标

①数量指标：补助乡镇和中西部地区县城新建的数字影院数量17家；奖励放映国产影片成绩突出影院≥306家。

②质量指标：国产影片占总票房比率≥55%；县城影院覆盖率≥99%。

③成本指标：补助乡镇和中西部地区县城新建的数字影院单厅金额≤10万/厅，奖励放映国产影片成绩突出影院613万元。

（2）效益指标

①经济效益：实现票房总收入10.44亿元；实现国产影片票房收入9.10亿元。

②社会效益：全年观影人次2874.73万人；国产影片观影人次2432.87万人。

③生态效益指标：消防检验通过率100%。

④可持续影响指标：长期营造良好观影风气，促进社会和谐进步。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：观众对国产影片的满意度≥85%。

附件：2022年中央对地方转移支付项目区域绩效目标自评表